——武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　今天非常高兴能与大家一起，就武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行沟通与交流。在此，我谨代表公司，向长期关心和支持逸飞激光发展的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢！并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎！

　　2005年，逸飞激光在武汉中国光谷成立，确立了“致力激光创新拓展，笃行装备智能升级”的发展使命，以光为器新利体育app下载、开启智造，逐步形成了以精密激光加工技术为核心、以智能制造装备为载体的技术和产品体系，实现了从激光器、激光单机、自动工作站、自动产线到智能产线的研发突破与产品升级，主要应用于新能源动力、储能、消费电池的电芯、模组、PACK制造领域，同时也广泛应用于家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等领域，获得了众多行业龙头与知名企业的认可。

　　十数年的深耕和开拓，逸飞激光已经成为行业内知名的精密激光加工智能装备提供商，是国家级重点支持的专精特新“小巨人”企业。逸飞激光推动了激光技术在新能源电池制造中的全面应用，率先突破了圆柱全极耳电池制造工艺技术难题，攻克了全极耳集流体无损成型、集流体焊接、壳盖自动化装配、高速精密传送、智能产线信息化管理等关键技术，开发出圆柱全极耳电芯装配系列设备，获得了市场与第三方权威机构的认可，相继荣获国家级制造业“单项冠军产品”、中国科协“科创中国先导技术榜”、湖北省“高价值专利大赛金奖”等荣誉与资质。

　　未来，公司将以本次发行新股和上市为契机，持续以公司发展战略为导向，通过募集资金投资项目的顺利实施，不断加强核心技术和新产品的开发，持续推动产品应用领域的拓展，进一步增强公司研发实力和核心竞争力，致力打造世界一流的智能制造装备供应商。

　　今天，我们真诚希望通过本次交流，各位投资者能够客观、全面地了解逸飞激光，能够更准确地把握逸飞激光的投资价值和投资机会，并给予公司更多的关注和支持！我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展。我们坚信，在广大投资者的高度信任和大力支持下，逸飞激光新利体育官方网站的发行工作必将圆满完成。逸飞激光上市后，将一如既往地不断提升企业竞争力，提高公司经营管理水平，为客户、员工、股东和合作伙伴创造共赢价值，履行社会职责，回馈投资者、回报社会！

　　欢迎各位参加武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商民生证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　能够服务逸飞激光这样优质的企业，民生证券深感荣幸。逸飞激光是国家高新技术企业和国家级重点支持的专精特新“小巨人”企业，自2005年成立以来，公司一直坚持创新驱动的发展策略，始终专注于精密激光加工智能装备研发、生产和销售，实现了从激光器、激光单机、自动工作站、自动产线到智能产线的研发突破与产品升级。公司产品广泛应用于新能源动力、储能、消费电池的电芯、模组、PACK制造领域，同时也应用于家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等领域。

　　公司深耕新能源电池装备领域，在行业内率先突破圆柱全极耳电池制造工艺技术难题，开发出圆柱全极耳电芯装配系列设备，入选第七批国家制造业单项冠军产品，获得下游客户的广泛认可，在技术、工艺、产品、市场占有率方面位居行业前列。此次科创板上市，逸飞激光募集资金将投资用于研发中心、三期基地建设项目和补充营运资金。募投项目的逐步达产，将进一步提升公司产品规模效应，提高公司的市场竞争力及市场份额。

　　作为逸飞激光科创板IPO的保荐人，我们很荣幸能有机会向大家推荐如此优秀的一家企业。我们相信逸飞激光在科创板上市后，将一如既往地不断提升公司的创新能力，不断提高公司的经营管理水平和产品盈利能力，给广大投资者带来丰厚回报！

　　最后，预祝逸飞激光首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介圆满成功！谢谢大家！

　　武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动即将结束。非常感谢各位投资者对本次活动的热情参与，感谢保荐人（主承销商）民生证券及所有中介机构所付出的辛勤劳动，也衷心感谢上证路演中心、上海证券报、中国证券网为我们提供了良好的互动交流平台。

　　今天的网上交流，我们深深感受到广大投资者对逸飞激光的关心、支持和肯定。各位投资者朋友对逸飞激光的战略规划、经营管理和未来发展等层面进行的深入交流和探讨，既增进了我们彼此的相互了解，也为大家今后的长期信任奠定了良好基础。未来，我们将充分考虑大家提出的宝贵建议，进一步提升公司经营管理水平和盈利能力，回报广大投资者。

　　公司此次登陆科创板，肩负着广大投资者的期望，我们深感责任重大。公司将严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实、完整；同时，公司将充分把握市场机遇，为客户、员工、股东和合作伙伴创造共赢价值，履行社会职责，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。

　　吴轩：公司主营业务为精密激光加工智能装备的研发、设计、生产和销售，主要产品包括锂电池电芯自动装配线新利体育app下载、模组/PACK自动装配线等自动化产线及各类精密激光加工智能化专机，广泛应用于锂电池、家电厨卫和装配式建筑等行业。

　　吴轩：公司共有5家全资子公司，分别为：江苏逸飞激光设备有限公司、武汉大雁软件有限公司、武汉逸飞激光智能装备有限公司、武汉逸飞科技有限公司、东莞逸飞激光设备有限公司。此外，公司无参股公司和分公司。

　　吴轩：公司深耕行业多年，产品受到下游客户认可，获得了良好的市场口碑，与宁德时代300750）、国轩高科002074）、亿纬锂能300014）、鹏辉能源300438）、骆驼股份601311）、捷威动力、印度TATA、华友钴业603799）、浙江美大002677）、火星人300894）等多家行业龙头或知名企业建立了合作关系，成为行业内知名的精密激光加工智能装备供应商。

　　吴轩：目前，公司的核心技术主要包括激光加工技术和智能化装备技术。其中，公司拥有的激光加工技术分为激光加工系统技术和激光加工工艺技术两大类，包括激光数字化控制技术、激光多维自适应加工技术、激光高精度分光技术、高反材料激光焊接技术、集流体激光焊接技术、汇流排激光焊接技术等；公司拥有的智能化装备技术分为自动化技术、数字化技术和专业化应用技术三大类，包括柔性工装技术、高速精密传送技术、多轴运动控制技术、机器视觉定位技术、数字化在线检测技术、智能产线信息化管理技术、全极耳集流体无损成型技术、壳盖自动化装配技术和模组自动堆叠技术。上述核心技术对持续提升公司产品性能、丰富产品布局、提升公司市场竞争力起到了关键性的作用。截至2023年2月28日，公司及其子公司共拥有专利296项，其中发明专利44项（含2项PCT专利）、实用新型专利237项、外观设计专利15项，另有软件著作权60项，参与起草国家标准《锂离子电池生产设备通用技术要求》（GB/T38331-2019）。报告期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司主要依靠核心新利体育官方网站技术开展生产经营，具备将核心技术、专利等科技成果有效转化为经营成果的能力。

　　吴轩：公司坚持自主研发、自主创新的发展路线，同时重视与科研院所、高校之间的产学研合作，作为公司自主研发活动的有效补充。报告期内，公司与华中科技大学、江苏大学等高校建立了产学研合作关系，与中国科学院半导体研究所等科研院所开展科研项目，共同提升技术研发实力。同时，公司聘请华中科技大学陶波教授担任技新利体育官方网站术顾问，帮助公司更好地了解国内外前沿技术，把握行业技术发展趋势、推动新技术的应用落地以及培养高层次人才。

　　王树：报告期内，公司营业收入分别为20601.58万元、39666.23万元和53895.61万元。受益于下游锂电池制造等行业快速发展，公司业务规模逐年增加，客户结构逐年改善新利体育app下载，营业收入逐年增强。

　　王树：报告期内，公司主营业务毛利分别为6463.66万元、12316.88万元及18408.65万元，毛利占比分别为97.82%、97.77%及98.42%，是公司利润的主要来源。

　　王树：报告期内，公司综合毛利率分别为32.07%、31.76%及34.70%。

　　王树：报告期内，公司净利润分别为1187.62万元、4219.34万元和9389.42万元，呈持续增长趋势。

　　王树：公司研发费用主要由职工薪酬、材料及动力费组成，报告期内，公司持续加大研发投入，分别为2267.40万元、3127.82万元及4802.85万元。

　　吴轩：公司自成立以来，始终专注于激光加工领域，并结合市场发展趋势，创新性的将激光加工技术与智能化装备技术深度融合，形成了以精密激光加工技术为核心、以智能制造装备为载体的技术和产品体系，成为行业内知名的激光加工智能装备供应商。未来，公司将秉承“致力激光创新拓展，笃行装备智能升级”的发展战略，通过持续的技术创新，在巩固锂电设备领域竞争优势和市场地位的同时，探索智能激光焊接的多领域应用，进一步扩充公司产品的下游应用领域，扩大公司在不同领域的市场份额，增强公司的市场竞争力。公司将秉持绿色、可持续发展的理念，以客户为中心，以质量为保证，以创新为驱动，以服务为后盾，持续开发性能优异的智能制造装备产品，服务于下游产业的智能化升级，致力于成为世界一流的智能制造装备供应商。

　　吴轩：随着下游应用领域的发展，尤其是新能源汽车市场份额快速提升，动力电池厂商扩产需求增加，公司订单充裕，营业收入逐年增加。未来三年，公司将通过全资子公司逸飞智能、江苏逸飞进一步完善华中和华东总部“智造”基地建设。同时，按照募投项目计划积极推进项目建设进度，扩大生产场地，扩充人员规模，进一步提升公司产能，满足客户订单需求。

　　吴轩：报告期内，受益于新能源汽车、消费电子和储能行业的快速发展，锂电池市场需求持续增加。未来三年，随着公司锂电激光智造装备三期基地项目的实施，公司产能将得到显著提升。在此基础上，公司的市场开拓计划如下：1）公司将凭借在锂电设备领域，尤其是圆柱全极耳锂电设备领域的技术优势，进一步丰富锂电设备产品结构，满足锂电池行业客户多样化的订单需求，进一步巩固公司在锂电设备行业的市场地位；2）公司将积极拓展下游应用领域，加强除锂电设备以外，其他领域激光加工智能制造设备产品的开发和销售渠道的开拓，进一步优化客户结构，增加业务规模；3）公司将进一步加快海外布局，一方面针对明确的海外目标客户进行定向拓展，另一方面积极推动海外营销体系与交付体系建设，为更好的实现全球化发展奠定基础。

　　吴轩：经过多年发展，公司形成了以精密激光加工技术为核心，以智能制造装备为载体的技术和产品体系。目前，公司的核心技术主要包括激光加工技术和智能化装备技术。公司核心技术已经形成了较为完善的专利布局，获得第三方权威机构的认可。2022年2月，公司入选由中国科学技术协会组织评选的2021“科创中国”先导技术榜；2022年10月，公司“圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及全自动组装生产”入选“第七批国家制造业单项冠军产品”名单。同时，公司技术水平也体现在产品的实际性能与先进性方面，公司率先突破了圆柱全极耳电池制造关键工序的技术难点，开发出圆柱全极耳电芯自动装配线。相比同行业可比公司，公司圆柱全极耳电芯自动装配线具有先发优势，产线效率、良品率更高，且拥有更加完善的专利布局，并获得第三方权威机构认可，技术水平行业领先。在方形电芯自动装配线方面，公司方形电芯自动装配线产线效率、良品率、焊接拉力等与同行业可比公司基本一致，在焊接精度、密封耐压强度、设备故障率等方面优于同行业可比公司。此外，公司模组/PACK自动装配线产线效率、良品率等与同行业可比公司基本一致，在定位精度、设备故障率等方面优于同行业可比公司，整体技术处于行业先进水平。

　　吴轩：公司是国家级专精特新“小巨人”企业、2022年度湖北省高新技术企业百强、湖北省激光行业协会副会长单位，拥有精密激光焊接技术湖北省工程研究中心、湖北省企业技术中心等企业技术创新平台，技术研发实力突出。

　　对外合作方面，公司与华中科技大学、江苏大学等高校建立了产学研合作关系，与中国科学院半导体研究所等科研院所开展科研项目，共同提升技术研发实力。

　　研发团队方面，公司董事长兼总经理、核心技术人员吴轩先生是第十五届武汉市人大代表、中国动力600482）电池装备标准委员会委员、湖北省经信厅及科技厅评审专家，曾获“湖北省激光行业十大风云人物”、“激光领军人物”、“锂电设备最具影响力企业家”等个人荣誉，拥有丰富的企业管理及技术研发经验，其他核心技术人员也均拥有多年技术研发工作经验。此外，公司聘请华中科技大学陶波教授担任技术顾问，帮助公司更好的了解国内外前沿技术，把握行业技术发展趋势、推动新技术的应用落地以及培养高层次人才。

　　王树：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“制造业（C）”中的“专用设备制造业（C35）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”中的“电子元器件与机电组件设备制造业（C3563）”；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021年4月修订），公司属于“高端装备领域”中的“智能制造”行业，符合科创板行业定位。

　　王树：行业的未来发展趋势为：1）激光加工技术在锂电设备中的应用量呈增长趋势；2）高效、高精度、高稳定性锂电设备市场需求增加；3）锂电设备智能化趋势明显；4）锂电设备全球化进程加速。

　　吴轩：公司锂电设备产品包括电芯装配设备和模组/PACK设备，具体来看，公司在圆柱电芯装配设备，尤其是圆柱全极耳电芯装配设备领域具有先发优势和较强的市场竞争力，产线效率、良品率更高，且拥有更加完善的专利布局，并获得第三方权威机构认可，技术水平行业领先。同时，公司掌握了模组/PACK装配相关的核心技术，锂电池模组/PACK设备在手订单充足。随着公司经营规模的增加，公司锂电池模组/PACK设备的市场份额及市场竞争力有望提升。

　　吴轩：公司来自锂电池领域的收入占比较高，2021年，公司锂电设备行业总市场占有率约为0.67%。其中，电芯装配设备市场占有率为2.81%，模组/PACK设备市场占有率为0.95%，国内圆柱电芯装配设备领域的市场占有率为44.71%。

　　王树：目前，在锂电池电芯装配设备行业内，除本公司外，主要企业还包括大族激光002008）、海目星、光大激光、联赢激光等；在锂电池模组/PACK公司设备行业内，除本公司外，还包括先导智能300450）、思客琦（创业板拟上市企业）、大族激光、先惠技术等。

　　吴轩：公司本次发行前十大股东有：吴轩、逸扬兴能、怡珀新能源、共青城朗润、海富长江、蚌埠宏鹰、湖州潺智、共青城逸扬、合肥轩一、中珈资本。

　　张艳朋：公司本次发行选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》中2.1.2条中第一套标准：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

　　吴轩：公司本次发行前总股本为7137.1956万股，拟向社会公开发行2379.0652万股，发行后总股本为9516.2608万股，拟公开发行股份占发行后公司总股本的25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

　　曹卫斌：持股超过5%的股东中，吴轩直接持股比例25.67%，逸扬兴能直接持股比例9.24%，怡珀新能源直接持股比例5.50%。

　　曹卫斌：公司本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于募集资金投资项目。公司本次募集资金拟投资以下项目：1）逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目；2）精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目；3）补充流动资金。

　　重要公告速递：工业富联称并未签订在印度投资设厂的相关协议、微导纳米上半年同比扭亏、博众精工上半年同比扭亏

　　习：要积极稳妥推进碳达峰碳中和，落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系

　　财政部：上半年全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%

　　金融监管总局：聚焦金融体制改革重大任务开展调查研究 积极稳妥推进机构改革

　　股东人数变化：2023-07-11显示，公司股东人数比上期（2023-05-08）减少0户，幅度%

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